Отчет о работе ФЭО за 2015 год
|
|
Информация об итогах деятельности в 2015 году
Администрация Платошинского сельского поселения
Финансово-экономический отдел
1. Состояние основных проблем и рисков социально-экономического развития Платошинского сельского поселения
|
Основные проблемы/риски (в соответствии с ПСЭР ПК) |
Состояние решения проблемы к концу 2015 года |
|
Риски неисполнения плановых назначений по налоговым доходам бюджета Платошинского сельского поселения |
В 2015 году бюджет Платошинского сельского поселения столкнулся с рисками неисполнения плановых назначений по налоговым доходам. В первую очередь это коснулось доходов по налогу на имущество физических лиц, земельному, транспортному налогам. Администраторами налоговых доходов являются налоговые органы, которые осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним. Указанные риски неисполнения местного бюджета по доходам характерны в целом для всех поселений Российской Федерации и в большей части не зависят от результатов деятельности исполнительных органов муниципальной власти поселения. |
2. Реализация мероприятий
|
Наименование мероприятия |
Основание для реализации |
Результат реализации |
|
Совершенствование бюджетного законодательства Платошинского сельского поселения: подготовка проектов решений Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджетном процессе в Платошинском сельском поселении»; подготовка проекта постановления «О методике планирования бюджетных ассигнований Платошинского сельского поселения» |
Бюджетный кодекс Российской Федерации |
Организация бюджетного процесса в Платошинском сельском поселении соответствует нормам федерального законодательства. |
|
Составление плана работы по составлению проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов |
ст. 169 БК РФ, ст. 31 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК |
Проект закона о бюджете на 2016 год и на плановый период внесен в Совет депутатов Платошинского сельского поселения в установленный срок |
|
Формирование и внесение в Совет депутатов проекта решения «О бюджете муниципального образования Платошинское сельское поселение на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» |
ст. 184-185 БК РФ, ст. 37-41 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК, п. 9.2.1. ПСЭР |
Решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Платошинское сельское поселение на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» принят Советом депутатов 22 декабря 2015 года |
|
Своевременное и качественное представление в Совет депутатов отчета об исполнении бюджета Платошинского сельского поселения за 2014 год |
ст. 264.5, 264.6 БК РФ, ст. 50 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК |
Отчет об исполнении бюджета Платошинского сельского поселения за 2014 год утвержден Советом депутатов 25.06.2015 |
|
Ежеквартальное представление в Совет депутатов информации об исполнении бюджета Платошинского сельского поселения в 2015 году |
ст. 264.2 БК РФ, ст. 49 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК |
Обеспечено информирование депутатского корпуса об итогах исполнения бюджета Платошинского сельского поселения |
|
Участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета за 2014 год, проекту бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
ст. 36 БК РФ, ст. 40, 52 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК |
Обеспечена открытость и прозрачность бюджетного процесса |
|
Внесение изменений в решение о бюджете Платошинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
ст. 47 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК |
Сбалансированность бюджета Платошинского сельского поселения |
|
Организация работы и осуществление мониторинга исполнения указов Президента Российской Федерации о реализации комплекса мер, направленных на улучшение качества жизни населения (от 07.05.2012 № 596-606) |
Поручения полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе от 21.12.2012 № А53-8886пр, Распоряжение Председателя Правительства края от 13.11.2013 № 190-рпп |
Наличие информации для разработки комплекса мер, направленных на реализацию задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 |
|
Кассовое обслуживание исполнения бюджета Платошинского сельского поселения |
ст. 45 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК |
Проведено по администрации поселения 1067 платежных документов, отказаны 75 документов |
|
Подготовка и размещение информации о формировании и исполнении бюджета Платошинского сельского поселения в информационно-коммуникационных сетях общего пользования |
ст. 36 БК РФ, ст. 43 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК, п. 9.2.3ПСЭР |
Открытость и доступность информации о формировании и исполнении бюджета Платошинского сельского поселения |
|
Создание информационно-аналитической системы «Понятный бюджет Платошинского сельского поселения» |
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.201 |
Создана страница на официальном сайте Администрации Платошинского сельского поселения «Понятный бюджет» и размещен аналитический вариант бюджета Платошинского сельского поселения в виде, понятном для граждан |
3. Достижение целевых показателей за 2015 год
|
Целевой показатель |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета, % |
92,98 |
98,8 |
100,54 |
|
Доля расходов бюджета, распределенных по программам, % |
1,24 |
43,9 |
32,8 |
|
Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета Платошинского сельского поселения, % |
0 |
0 |
0 |
|
Объем привлеченных в местный бюджет средств вышестоящих бюджетов, тыс. руб. |
2984,5 |
8980,2 |
2214,7 |
|
Отношение дефицита местного бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, % |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Доля дотаций в собственных доходах, % |
54,6 |
46,8 |
49,4 |
|
Увеличение собственных доходов местного бюджета на душу населения (без учета целевых межбюджетных трансфертов, в сопоставимых условиях), руб. |
1992 |
2267 |
2210 |
4. Исполнение бюджета по доходам за 2015 год
тыс. рублей
|
План |
Факт |
% исполнения |
Причины неисполнения |
|
17 157,84 |
17 251,06 |
100,5 % |
|
5. Исполнение бюджета по расходам за 2015 год
тыс. рублей
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
% исполнения |
Причины неисполнения |
|
Центральный аппарат |
3123,9 |
3110,1 |
99,6% |
|
|
Прочие общегосударственные вопросы |
401,1 |
393,1 |
98,0% |
|
|
Первичный воинский учет |
171,5 |
171,5 |
100% |
|
|
Пожарная безопасность |
55,0 |
55,0 |
100% |
|
|
Дорожный фонд |
792,7 |
792,4 |
100% |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
280,3 |
279,6 |
99,8% |
|
|
Жилищное хозяйство |
94,5 |
94,5 |
100% |
|
|
Коммунальное хозяйство |
248,9 |
248,9 |
100% |
|
|
Благоустройство |
2470,8 |
2464,5 |
99,7% |
|
|
Молодежная политика |
216,0 |
216,0 |
100% |
|
|
Культура |
4107,4 |
4107,4 |
100,0% |
|
|
Социальное обеспечение населения |
88,7 |
88,7 |
100% |
|
|
Физическая культура |
8317,9 |
8317,8 |
100,0% |
|
|
Массовый спорт |
1563,6 |
1563,6 |
100% |
|
|
ИТОГО |
22331,4 |
22302,2 |
99,9% |
|
|
|
|
